目 录
第一部分：梧州市妇幼保健院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市妇幼保健院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市妇幼保健院2021年单位预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：梧州市妇幼保健院概况
一、主要职能
梧州市妇幼保健院始建于1954年，是一所集妇幼保健、医疗、教学、科研与计划生育技术指导、社区卫生服务于一体的国家三级甲等妇幼保健院。现已形成三院一体（梧州市妇幼保健院、梧州市妇产医院、梧州市儿童医院）的现代化妇幼健康综合服务集群架构。主要职责是：
（一）实履行公共卫生职责，实施国家妇幼公共卫生服务项目，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
二、机构设置情况
梧州市妇幼保健院是梧州市卫生健康委员会主管的财政差额拨款公益一类事业单位，现有编制床位205张，内设机构共设6个，分别是办公室、人事保卫科、行政科、保健部、党委办公室。设置了孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、综合医疗服务部，设置有内科、外科、妇产科（妇科、产科、妇女保健科、优生遗传科、围产保健科等）、儿科（新生儿、儿童保健科、儿童康复科等）、急诊科、重症监护室、发热门诊和中医科（中医妇科、中医理疗科、中医康复科等）等十多个临床与保健科室，其中产科、儿童保健科是梧州市临床重点专科，中医康复科是梧州市临床重点专科（孵育）。
三、人员构成情况
梧州市妇幼保健院人员编制总数237名，其中：全额事业编制80名，差额事业编制157名。截至2020年12月31日，在编在职人员219人，包括：全额事业在编在职68人、差额事业在编在职151人。其他聘用人员362人，离退休人员104人。
第二部分：梧州市妇幼保健院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021年收支总预算315,886,000元，同比增加71,873,000元，增长29.45%。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是随着近年来医院业务规模扩大，医疗收入和支出比上年实现了合理增长；二是本年妇幼业务楼扩建项目进入二次装修阶段,医院建设资金有所增长；三是根据医院发展需要，本年新增了梧州市妇幼保健院苍海院区建设项目，相应增加了医院建设资金；综合以上三个主要因素，2021年收支预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021年收入总预算315,886,000元，同比增加71,873,000元,增长29.45%。其中：
（一）一般公共预算拨款12,892,089.31元，占收入总预算的4.08%，同比增加1,274,857.31元，增长10.97%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入302,993,910.69元，占收入总预算的95.92%，同比增加70,598,142.69元，增长30.38%，主要是近年来医院业务规模扩大，医疗收入比上年实现了合理增长。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021年支出总预算315,886,000元，其中，基本支出预算39,730,251.23元，占支出总预算的12.58%，同比减少40,519,655.77元，下降50.49%；项目支出预算276,155,748.77元，占支出总预算的87.42%，同比增加112,392,655.77元，增长68.63%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目4,267,463.04元，占支出总预算1.35%，同比增加1,803,922.04元，增长73.22%。
（二）卫生健康支出类科目308,417,939.68元，占支出总预算97.64%，同比增加69,097,157.68元，增长28.87%。
（三）住房保障支出类科目3,200,597.28元，占支出总预算1.01%，同比增加971,920.28元，增长43.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算12,892,089.31元。收入全部为一般公共预算拨款12,892,089.31元；支出包括：社会保障和就业支出1,483,987.20元、卫生健康支出10,295,111.71元、住房保障支出1,112,990.40元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出12,892,089.31元，全部是基本支出，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出1,483,987.20元，全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。
妇幼保健机构9,552,043.03元，全部是基本支出，主要用于单位属于全额编制财政补助人员的工资等人员经费支出。
事业单位医疗743,068.68元，全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的基本医疗保险（含生育保险）、在编在职职工和在编离退休人员的大病医疗统筹费用。
住房公积金1,112,990.40元，全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算12,892,089.31元，占支出总预算的100%，同比增加1,287,857.31元，增长11.10%。其中：
工资福利支出预算12,892,089.31元，占基本支出预算100%，同比增加1,287,857.31元，增长11.10%。
商品和服务支出预算0元，同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算0元，同比无变化。
2.项目支出0元，同比减少13,000元,下降100%。其中：
工资福利支出预算0元，同比无变化。
商品和服务支出预算0元，同比减少13,000元，下降100%。
对个人和家庭补助支出预算0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出12,892,089.31元，其中：
人员经费12,892,089.31元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费0元。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算179,231元，同比增加116,469元，增长185.57%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0万元，同比减少15,000元，下降100%，减少的主要原因是2021年无因公出国（境）计划和预算安排。
2.公务接待费支出预算100,000元，同比增加94,751元，增长1805.12%，增加的主要原因是本单位在2020年列入公务接待费支出预算的基数较小；2021年本单位卫生健康业务交流增加以及本年开展的三级妇幼保健院评审需要安排必要的公务接待经费，预计公务接待费有所提高。
3.公务用车费预算79,231元，同比增加36,718元，增长86.37%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算79,231元，同比增加36,718元，增长86.37%，增加的主要原因是本单位的公务用车使用年限较长，相应的运行维护成本增加。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2021年单位预算其他事项说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况。
单位全口径事业运行经费总预算安排66,510,553元，同比增加6,619,860元，增长11.05%。其中：基本支出7,458,960元；项目支出59,051,593元。增长的主要原因是单位2021年职工人数增加及业务发展需要，按市本级公用经费开支标准安排的公用经费也相应增加。主要用于单位为保证日常运转发生的公用经费支出，如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年政府采购预算148,635,499.40元，同比增加 148,635,499.40元，增长率无可比性。主要原因是2020年我单位因新冠肺炎疫情防控的需要，政府采购预算在年中预算调整时安排；同时，根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，各单位对政府采购预算编制工作在2021年进一步规范。
1.按采购资金类型划分，2021年政府采购预算148,635,499.40元的资金来源全部是未纳入财政专户管理的收入安排的资金。
2.按采购项目类型划分，集中采购5,085,499.40元，其中：货物类采购2,025,000元、工程类采购0元、服务类采购3,060,499.40元；分散采购143,550,000元，其中：货物类采购43,550,000元、工程类采购100,000,000元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
本单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车5辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计87,229,730.14元，其中：（1）土地、房屋及构筑物19,183,570.46元，（2）通用设备5,901,352.57元，（3）专用设备61,762,303.82
元，（4）家具、用具、装具等382,503.29元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）22个，项目涉及金额315,886,000元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目31,007,841.23元，大病医疗统筹（离退休人员）项目9,450元，物业服务补贴（离退休人员）项目200,000元，离退休人员生活补助项目354,000元，其他对个人和家庭的补助支出项目700,000元，定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费，节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目6,090,000元，离退休公用支出项目84,000元，定额商品和服务支出中工会经费项目720,000元，机关事业单位伙食补助项目564,960元，专项公用经费-在编人员奖励绩效项目18,956,000元，专项公用经费-编外人员工资福利保障费支出（含物补和伙补）项目44,756,155.77元，专项公用经费-妇幼12大公卫项目专用公用经费项目1,734,593元，专项公用经费-接收进修人员支出项目4,000元，专项公用经费-妇幼业务楼扩建项目100,000,000元，专项公用经费-梧州市妇幼保健院苍海院区项目5,870,000元，其他专项支出-医疗卫生成本项目-卫生耗材材料购置项目23,000,000元，其他专项支出-医疗卫生成本项目-药品购置项目28,000,000元，其他专项支出-设备购置项目支出项目40,000,000元，其他专项支出-信息化建设项目7,090,000元，其他专项支出-办公设备购置项目3,060,000元，其他专项支出-科研经费项目3,106,000元，其他专项支出-党建工作经费项目579,000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市妇幼保健院2021年单位预算公开报表(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
