我院拟招标医院财务成本核算管理软件升级，如有兴趣参加竞标，请按下列清单填写出贵公司所参标的要求，以及最低的承受价格，保证中标后能及时对我院医院财务信息管理系统运行工作。各投标公司请于2019年1月23 日至医院招标小组组织开标前1天止，开标时间为2019年1月25日上午9点30分。请在信封、标书上务必注明投标单位、地址和电话号码、投标项目并加盖公章，以便联系。

一、     项目名称：医院财务成本核算管理软件升级

二、     医院财务成本核算管理软件升级总预算价为9.8万元

主要技术指标：

一、建设要求

根据2019年01月01 日各公立医院实施的 《政府会计制度----行政事业单位会计科目和报表》（以下简称《制度》）要求，新政府会计体系重构了“财务会计和预算会计适度分离并相互衔接”的会计核算模式，在同一会计核算系统中实现财务会计和预算会计双重功能，通过资产、负债、净资产、收入、费用五个要素进行财务会计核算，通过预算收入、预算支出和预算结余三个要素进行预算会计核算。政府会计同时具备财务会计功能和预算会计功能，其中财务会计以权责发生制为核算基础，预算会计以收付实现制为核算基础，同时向单位管理者提交财务报告和决算报告，特制定如下采购要求。

1、软件要求

满足医院新政府会计准则业务流程平台（需要截图说明）

（1）通过工作流管理可实现医院、科室的业务流程的重组和灵活设计，实现包括工作流程、审批流程的自定义设计。

（2）软件系统支持Windows主流操作系统；系统集成性优，能支持各子系统和功能模块无缝联接集成；系统可移植性良好，在不同的操作平台均可以平滑运行；系统扩展性良好，系统架构采用平台+部件方式进行搭建，以适应未来信息系统的扩展;具有完善的备份、恢复解决方案。

（3）软件要具有方便的权限管理和安全的数据传输功能，通过权限设置可以直观的看到在该权限下的所有功能，可批量添加用户和权限。

（4）要求系统能够完全适应当前的主流硬件产品配置，系统提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间＜1天，平均故障修复时间＜180分钟。具有较强的系统安全性和灾难恢复能力。

（5）系统自动对操作进行记录，内容要包括：操作员、操作内容、日期、开始结束时间、用户机器名及对数据库的读、写操作记录，同时提供对日志管理人员的授权功能。

2、系统安全性要求

支持防火墙应用、数据加密（RSA、DES）、支持服务器集群应用；具有功能权限、数据权限等设置功能，可将用户分组，分别授予不同的权限。支持手工、自动数据备份和恢复，支持数据导入导出。根据系统数据的存放和传输方式的变化系统建立安全、便捷、高效的数据加密、校验机制，从而保障数据存储和传输的安全、完整、及时。

（1）数据访问安全

系统是一个多层体系结构的应用系统，系统应采用严格的数据库系统权限设置与检查防止非授权用户访问数据。数据库中的重要记录，应采用校验等方法，保证数据不被重复修改。关键数据库表及字段要进行特别加密处理，如：操作员密码在数据库中加密存储。

（2）操作安全性

操作权限：系统要提供严格的操作功能权限控制，保证授权的用户才能使用授权的功能和操作。密码管理：系统要提供严格的密码管理功能，如：操作员密码为空不能进行正常业务操作。操作员忘记密码，可由系统管理员清除密码，重新设置后才能正常操作。

二、总账报表功能模块要求

软件应具有系统管理、账务处理系统、报表管理系统、资产管理系统、出纳管理系统。

（一）系统管理模块

会计制度：严格按照新政府会计制度要求，设置财务会计科目5（资产类、负债类、净资产类、收入类、支出类）和预算会计科目3（预算结余、预算收入、预算支出）。对单位、人员、账套集中管理，支持多单位、多角色、操作员分级授权模式，用户的功能权限能够具体到系统中的各功能模块上，用户的范围权限灵活设置。支持各站点终端上自动升级和维护。

1、统一用户权限管理

用于定义系统的用户、用户角色、用户权限。根据各用户对系统使用的角色不同定制统一的角色及其权限，由系统管理员统一分配用户的对应角色。用户对没有权限的功能，不能操作。系统管理员对单位使用人员进行权限的统一分配与控制。不仅控制功能使用权限，还能控制具体业务数据和基础数据的访问和读写权限，及数据的录入、审核权限控制。

4、系统参数分级设置

对公共使用的参数，通过系统管理参数进行设置。如凭证审核流程、分录显示方式、审核人和制单人是否能为同一人、是否可以修改他人的凭证等等。对于账套级参数设置，单位可在本账套参数管理里设置。

（1）操作日志查询

操作日志是用户登录系统后，所有执行的业务操作记录。包括对操作时间、用户代码、用户名称、操作系统、功能模块、操作内容，以及业务操作是否执行成功等信息进行记录和登记。

（2）数据备份与恢复

为确保财务数据安全，系统提供自动备份和手动备份两种方式；在应用服务器上可设置定时备份计划，自动备份所有账套数据。同时提供的手动备份可供单位备份本单位的财务数据。提供数据恢复功能，对数据库异常等引起的数据问题，可使用恢复功能，还原账套数据。

5、系统级设置

1)账套类型

定义修改账套类型名称。可以新增、编辑和删除账套类型。

2)账套管理

创建账套、修改账套、删除账套，可以批量创建账套。

3)系统设置

设置系统全局参数，设置后重启系统生效。

6.操作员权限

1)操作员岗位

设置单位的岗位以及岗位对应的模块功能访问权限，岗位通常包括：系统管理员、主管会计、审核、制单、出纳。使用单位根据本单位实际情况来维护。

2)操作员维护

维护可登录系统的操作员，包括操作员编码、操作员姓名、密码、是否可以在明细账中追溯并查看到凭证、用户的岗位，以及用户可访问的账套。

3)操作员数据使用权限设置

设置操作员对某账套某要素数据的访问权限。

7.系统公用数据

1)会计科目模板

支持数量核算和多币种核算。

科目预置:系统提供科目预置功能；

科目编码:定级长编码方式；

科目修改:系统支持对科目进行修改调整；

会计科目可以随时增加下级明细科目进行拆分，在有发生额的情况下，发生额会自动转到新增的下级科目中。科目编码分配授权：在同套账中能对操作员进行科目授权，用户登录后，在凭证处理、账薄查询等只能对授权科目进行显示和处理。按账套类型分别维护系统级预制的会计科目，也称之为账套类型的会计科目模板，当创建此账套类型的账套时，账套的会计科目会按照此模块生成。在维护会计科目时除必要的科目信息录入外，还可以选择会计科目挂接的要素，挂接后，在凭证录入时就要同时录入辅助科目。会计科目编码一旦使用，可以使用【编码变更】进行调节。对现金类、银行类科目可以关联银行账户，关联后在做凭证时，会根据银行账号生成凭证的方式进行自动生成出纳日记账。会计科目修改后，可以通过【导出】进行导入到选择账套或者导出xml文件。相应【导入】按钮可以从xml文件导入会计科目。【编码格式】，可以设置会计科目的编码规则，一般按照系统默认的编码规则，如果要改，最好在实施时变动。

2)辅助核算字典数据模板

辅助核算：辅助项支持功能分类、部门经济分类、单位、个人、部门、项目管理、自定义辅助核算等。系统预置 “单位”、“部门”、“个人”、“功能分类”、“部门经济分类”等辅助核算；系统提供10个自定义辅助核算功能，每一个自定义核算可以单独对预算单位启用，以满足预算单位的个性化特殊要求。提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能；提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便，降低差错率维护系统级的要素数据，包括预算单位、功能分类、经济分类等。对于在功能“要素启用”里设置为公共的要素，所有账套均按照在此维护的数据就行使用，如果设置为“非公用”，则在创建账套时会按照此模板生成账套的要素数据，单位账套还可以在“会计账处理”模块里的基础数据维护里维护本账套的数据。【编码变更】是系统级操作，请在实施前确认好并调整好。

凭证类型管理

维护凭证的类型，在此维护的作为系统级凭证类型，类型维护或修改后，每个账套都能使用，同时系统提供账套级凭证类型的维护，可以新增本单位账套的凭证类型。

数据安全

1)单位账套备份

按账套备份账套数据。并保存数据到本地。可以选择当前操作员具有操作权限的单个账套或多个账套一起备份。

2)单位账套恢复，对按账套备份的数据进行恢复。

3)全库备份

数据库级备份，包括所有账套数据，必须在服务器上使用本功能才能正常备份。

（二）账务处理系统

按照新政府会计制度要求，完成会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料管理，灵活、快速、准确完成会计凭证的录入、审核、记账结账处理，根据凭证业务发生性质可同时录入财务凭证和预算凭证，账簿查询和打印、出纳及银行对账管理，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种财务报告的查询，满足政务部门财务管理的需要。系统除可进行日常发生的收支凭证处理、银行对账等管理外，系统还可以与工资、固定资产等其他系统模块无缝连接，实现其他系统发生业务的凭证处理和记账工作。科学的管理基础数据灵活的辅助核算项管理系统提供至少10个辅助核算项供用户使用，同时每个辅助核算项又可以进行分级管理。在进行科目核算时，用户定义的辅助核算项可以任意交叉，从而能满足用户复杂的核算要求。用户可根据业务需要自行设置单独核算的项目，设定项目编码、项目名称、项目级次等内容。项目核算的内容能进行查询、增加、删除、修改、保存、打印等操作。有功能分类、经济分类等资金辅助项的管理功，根据行政事业单位的特点，将有关资金辅助项进行专门管理，从而使系统更贴切行政事业单位的需要。灵活实用方便的凭证录入。在录入凭证时，系统根据用户所选科目的属性，动态形成此科目需要核算的项目列表供用户进行成批录入。系统也会在用户输入凭证时进行动态的金额平衡。简单明了的期末转制凭证使用此功能可以使用户将某科目及其各辅助核算项按照用户需要结转部分或全部设置公式计算的金额到另一科目中去。

完善的数据校验

为了尽量减少用户编制错误的凭证，系统在凭证审核处做了大量的校验工作。如：非法对应科目、代码正确性、金额平衡、科目核算的合法性等方面的校验工作，从而保证只有正确的凭证才可以记入各账簿。从而保证了财务报告的正确性。

智能的报表查询

系统所有的报表都是根据用户定义的辅助核算项动态的生成查询条件。查询入口简单明了，系统会根据用户输入的不同条件组合生成不同的账表。

基础设置

会计科目：设置当前单位、当前账套要使用的会计科目。这里的会计科目也可以从系统级的科目表会计科目中继承下来后，再根据用户自己的需要增加明细科目和会计科目的其他属性。（如：是否外币核算、是否数量核算、是否进行辅助核算项核算等）

辅助核算项：设置启用的辅助核算项的内容。系统会在保存时按照编码规则检测代码的合法性。

会计科目

维护本账套中使用的会计科目。

财务会计科目与预算会计科目关联

通过会计科目间的关联关系，在平行记账时，可以根据录入的财务凭证分类自动生成预算凭证分类。

基础数据维护

维护本账套中使用的基础数据。包括功能分类、经济分类、项目分类等。

基础数据间关联

通过建立关联方案，设置要素间关联，设置完成后，在录入凭证分类时，可以根据关联关系自动填写关联的辅助科目。

自定义项目维护

维护本账套自定义要素数据。

常用数据设置

设置操作员常用基础数据，方便在使用时的查找。

凭证类型维护

用户根据需要，自定义增加本单位账套使用的凭证类型。还可以修改凭证类型或者删除。系统预置的凭证类型不能删除。

期初录入

年初单位账套开账时，会计科目期初数录入，录入后可进行试算平衡。年末结转后，会把今年的科目期末余额结转到下年度期初数中。

初始化确认

期初余额录入完成试算平衡后，点击此按钮，进行初始化确认操作。

撤销初始化确认

是对初始化确认后的账套进行反确认操作，使账套恢复到未初始化状态，可以重新调整期初余额。

核算处理

按照新政府会计制度核算要求，在同一个会计凭证中，实现财务凭证和预算凭证录入功能，同时收入和预算收入、费用和预算支出科目合计有金额相等验证功能，如相等可保存凭证，如不相等要求进行差异事项选择，保证财务凭证和预算凭证之间有严格的逻辑验证关系，同时自动生成盈余与预算结余差异表。系统提供新政府会计制度凭证模板；可按权限方便进行会计凭证的新增、修改、作废、删除、复核、记账、批量复核、批量记账、查询及批量打印。支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额。实现报表、总账、明细账、记账凭证、原始凭证的五级联查。满足医疗集团财务管理需求（比如协同凭证生成，医疗集团合并报表等功能）（需要截图说明）

凭证审核记账：对记账凭证进行成批审核、销审、记账、反记账的操作处理。

凭证录入

按照新政府会计制度核算要求，在同一个会计凭证中，实现财务凭证和预算凭证录入功能，对收入和预算收入、费用和预算支出科目匹配使用具有验证功能，保证财务凭证和预算凭证之间有严格的逻辑验证关系。

仿真凭证录入界面，操作更新清晰明了。

凭证查询：方便用户按照勾选条件，查询更详细的凭证信息。

复制凭证：在凭证录入界面，新增一张凭证并保存，再点击复制按钮，此凭证被复制且凭证号自动更新排列。

冲销凭证：如果有已经审核记账的错误凭证或者需要核销凭证，在其他里点击“冲销当前凭证”，弹出对话框。

选择冲销类型，点击确定。将提示未记账凭证不能冲销。

在凭证记账的情况下可以冲销凭证。冲销成功后，这张凭证将显示在本会计期间的最后。如果用户要取消冲销，可以直接将此凭证删除。

保存当前凭证为模板：可以将多种格式的凭证保存为模板，应用时可以随时调用。定位到需要保存为模板的凭证，点击其他----“保存当前凭证为模板”，弹出对话框，录入模板名称，保存即可。

也可以通过“替换”修改模板或者“删除”模板。

在凭证编辑状态下，可以通过其他---“调用凭证模板”来使用已经保存的凭证模板生成凭证。

导出凭证到文件：点击其他---“导出凭证到文件”，弹出凭证导出对话框。

选择要导出的凭证的会计期间范围和文件名称，点击导出，提示“凭证导出完成”即可导出凭证。

保存草稿：选择需要保存为草稿的凭证（或者正在录入不完整的凭证）界面，点击其他------“保存草稿”，出现凭证草稿管理窗口，输入草稿名称，当前凭证可以保存为凭证草稿。还可以将已有的草稿模板替换，删除。

草稿调用：在新增凭证界面，点击【其他-----“调用草稿”，即将已保存的草稿调用直接生成凭证；草稿被调用后在已有草稿列表里自动删除。

凭证审核

凭证审核支持单个凭证审核和批量凭证审核。

批量审核是当前用户所授权账套的凭证批量审核。

在此界面，可以双击当前凭证，弹出凭证浏览窗口，在浏览窗口里可以修改编辑凭证，也可以在浏览窗口审核凭证。如下图双击某凭证后的凭证编辑窗口。

凭证记账

凭证记账支持单个凭证记账和批量凭证记账。

批量记账是当前用户所授权账套的凭证批量记账。

凭证模板

支持个性化的凭证模板的显示和打印格式设置：系统提供可根据需要设置个性化的凭证显示风格和打印格式，可定义打印不同的纸张，支持凭证套打。摘要和科目在给定的宽度打印不下时，将自动缩小变成多行，打印输出时可自动进行缩放打印

凭证打印

首先按凭证查询条件列出凭证，系统默认的凭证打印格式为非套打，可以点击格式设置来设置凭证模板和是否套打，以及调整凭证打印的详细设置，如行高、字体颜色、每页行数等等。

科目汇总

按查询条件统计科目借贷方金额，并按科目属性进行汇总。

凭证查询

按条件查询凭证，双击凭证后弹出凭证浏览界面，可以在浏览界面进行凭证修改和审核、反审核操作。

凭证重排

当凭证号错乱或断号时，可以用此功能进行重排，分为“人工重排“和”自动重排“。

反记账

返回凭证记账状态到审核状态。

账表查询

提供与手工相似的凭证和账表样式，使系统易使用，符合财务人员习惯。所有账册报表均采用“所见即所得”，使得报表查询更加简单直观。

模糊组合查询：可以根据需要分析查询、打印账表，具有多条件组合查询。

关联查询：凭证、明细账、总账相互关联查询。

交叉查询：支持交叉表查询方式。

账表查询条件保存：支持账表查询条件保存为共享模式且其他预算单位账套中可以直接调用。

多栏账：可自由设置多栏账样式。支持按余额、借方发生额或贷方发生额等方式展开；支持按明细科目、辅助核算、多币种核算等形式展开的多栏账。

账页输出到文件：账表可导出成Excel格式的文件。

凭证导出：能够按照选择的会计区间导出会计凭证到excel电子表格。

总账

可以按各种条件、要素进行查询，系统提供条件设置功能，设置后下次可直接点击查询，第一次使用时要首先设置查询条件。查询条件可以保存为本单位查询条件，也可以保存为公用查询条件，如果保存为公用查询条件，则其他账套也可以按此条件进行查询。

总账显示方式分为列表式和分页式，可以根据不同需要进行选择查询。

系统提供打印和导出excel功能。

双击总账明细可追溯到三栏明细账，双击三栏明细账凭证可追溯到凭证浏览窗口。

辅助总账

按选择的辅助项及查询条件汇总辅助账信息。

三栏明细账

查询某科目及其各辅助核算项、预算科目随意交叉的一个时间段的明细账。

辅助明细账

查询某辅助核算项明细账。

多栏明细账

查询科目、预算科目以及启用的各辅助核算项的借方、贷方、双方展开的某会计期间段的多栏账。

科目余额表

按各项查询条件及显示辅助项和条件查询科目余额信息。

辅助余额表

按选择的辅助项及各项查询条件查询科目余额信息。

日记账

查询某科目的一个会计期间段的日记账。

外币账

按条件查询外币账信息。

数量账

按条件查询数量账数据。

科目数量余额表

按条件查询科目的数量余额表。

自定义项目余额表

按条件查询自顶一下项目的余额表。

期末处理

期末结转凭证：主要是用于将某些科目的余额结转到相应的科目上去。用户在此模块设置需要结转的科目的余额是多少，并设置转入科目，系统会根据这种设置自动编制一张结转凭证。

结账：进行相应会计期间的结账标志，同时在年底进行总账的结转工作。

期末对账

期初数录入完毕、月末、年末前使用，用于检查账面的借贷金额是否平衡。

月末结账

 会计期间结束时，要进行月末结账，会计期间自动进入下一个月。

系统能自动进行期末收支结转，只需指定结转的收支科目，以及对应转入的结转结余科目（应可以和收支科目的辅助核算不相同）及凭证生成方式，就可以自动生成符合新会计制度的收支结转凭证。

年结

年终时，即会计期间12月，对当前账套做年底数据封账处理。有两个功能：年结和结转余额，年结只是做标记，表示本年度凭证数据不能再编辑。结转余额是把本年度的科目余额结转到下一年，并作为下年的期初数。

反月结

月结的反操作。返回到上一个会计期间。

反年结

年结的反操作。返回到上一个年度。

自动转账

把收支科目的余额结转到结余科目，月结和年结前使用。

银行对账

凭证与银行对账单据进行对账。

出纳与总账对账

 出纳日记账与会计账进行明细比对。具体操作与银行对账功能相似。

（三）报表管理系统

报表管理系统提供灵活方便的用户报表自定义功能，用户可以根据需要制定各种报表及报表中的公式，自动生成需要的财务报表，包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等，并将报表保存为EXCEL文件进行导出，有效满足单位财务管理的要求。

预置政府会计制度要求的事业单位、行政单位两套标准财务报表，一键生成报表；

“多表页工作簿”功能，充分体现了不同单位和日期的多个财务报表之间的相关性。（需要截图说明）

具有报表模板管理功能，可根据报表模板一键生成月报表和普通报表。

能够打开、插入和输出Excel文件

支持跨年度取数，通过报表公式定义，取任何年度数据。

方便的模版设计功能

模版设计页面支持多页签，用户可以同时设计多个模版，同时又符合大多数用户使用Excel的习惯；

提供了自动生成指标的功能，大大加快了定义模版的速度；

可视化完成审核公式、舍位平衡公式的定义；

内置试编功能，可以方便及时的对模版进行检验。

灵活的报表生成

以多页签方式显示报表，一次可操作多个报表；

灵活的打印功能

可以通过打印按钮打印当前所有页签的报表；

可以通过批打印功能，打印指定计量单位、报送日期、单位、报表种类的报表。

模板管理

新建模板

创建报表模板，按报表样式制作，根据取数类型选择取数函数参数，比如科目名称、辅助项名称、期间、年度等。

模板管理

对报表模板进行管理，功能包括：导出报表模板到其他账套、从其他账套导入报表模板、导出报表模板到本地文件、从本地文件导入报表模板、删除模板、修改模板等。

报表管理

新建报表

包括从模板新建报表及新建一张空白报表。从模板新建时首先选择模板，即可按选择的模板生成一张报表

生成报表

根据报表模板按月生成月报表。

报表管理

对报表进行管理，功能包括：导出报表到其他账套、从其他账套导入报表、导出报表到本地文件、从本地文件导入报表、删除报表、修改报表等。

报表查询

根据报表定义里制作的报表，选择条件进行查询、打印或导出。报表可以逐级查询追溯，可以追溯的。可以联查明细账、联查余额表，并且联查到凭证。

报表输出

导出报表数据到excel。

导出报表到cll格式。

从excel文件导入到报表。

从cll格式导入到报表。

支持批量打印报表，即选择要打印的报表集中打印。

三、医院科室全成本管理

1.提供各类科室、收费类别、成本项目核算报表的计算、查询、汇总、打印与输出等功能。

2．实现按照“三级分摊法”对医院成本数据的分摊，完成成本核算工作（需截图说明）。

3．不同成本项目采取不同的归集分摊方法，诸如：按面积分摊、按人员分摊、按服务量、按工作量分摊等。

4．能够反映（门诊、住院各科室）成本的构成情况，并按成本项目明细列示，揭示各项目对各科室医疗成本的影响程度以及控制成本的目标。

5．提供对成本分析类结果进行报表的快速查询、打印、输出功能。同时，系统需具备灵活的报表定义功能，满足医院未来扩展报表的要求。

四、数据升级要求

原医院财务系统历史数据平稳衔接到现采购新系统，保证数据延续性、稳定性、实现功能信息资源共享，并满足2019年1月1日施行的新政府会计制度准则要求，（需要详细说明升级方案及截图说明）

五、售后技术服务要求

项目服务组技术支持热线电话将保持全天畅通，保证具备在接到医院用户维修维护电话后1小时内响应，3小时内到达现场解决问题，24小时内恢复正常使用。提供从项目验收合格之日起1年免费上门维护服务，在此期间对软件系统提供免费升级并提供质保期内免费上门服务。 

四、商务要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备生产或经营本次采购货物资格的厂家、代理商、经销商，具有所投产品售后服务的能力和资质。

2、竞价时必需提供投标的法人身份证

3、竞价时必需提供投标产品资质证明。

4、竞价人在竞价文件中，应就采购人的“技术要求”及相应的“设备配置要求”阐述其所投产品的“投标技术规格”，并就偏离情况作出填写和明确说明（技术规格偏离表的格式如下）。竞价人必须附上所投产品的“技术参数”产品说明书或仪器彩页作为评标依据。

★4、竞价人在竞价文件中必须提交清单和设备如有配套耗材及定期更换的配件，请投标时与设备一起报价。

5、投标文件中必须提供货物生产商或国内总代理针对本项目的售后服务承诺书，当产品在质保期内出现质量问题时，保证能协助采购方获得生产商的合理赔偿。

6、成交供应商负责采购单位安装、维修、操作人员的免费培训服务，使采购单位相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能解决一般故障的能力。

7、按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

8、工程质量保证期：医院财务成本核算管理软件升级质量保证期为1年。

9、故障处理：医院财务成本核算管理软件升级供应商须设有24小时免费服务电话，并提供常驻广西维保人员名单、联系电话等。 当软件在维护期内出现问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场或提供远程解决的方法，对故障进行及时处理，以保证单位的医院财务成本核算管理软件升级系统正常使用，所发生的一切费用由中标的公司承担。

10、工程安装期：医院财务成本核算管理软件升级系统在正式签订合同后为医院财务成本核算管理软件升级系统。竞价人予以特别注意：如出现未能进行系统维护的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

五、其他注意事项：

1、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

2、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

六、付款方式：

签订合同后医院收到真实有效的发票后1个月内付90%，余款质保以期满1个月内付清（不计利息）。

七、联系方式：

投标文件寄：广西梧州市下三云路62号（543002） 

          梧州市妇幼保健院招标小组收

          联系人：欧先生    电话 13878403217

说明： 

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、评标时，若评标委员会认为投标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

4、“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

 梧州市妇幼保健院招标小组

                     2019年1月23 日