梧州市计划生育技术服务站2021年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市计划生育技术服务站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市计划生育技术服务站单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市计划生育技术服务站2021年单位预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：梧州市计划生育技术服务站概况
一、 主要职能
协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作，搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训。
二、机构设置情况
梧州市计划生育技术服务站是财政全额拨款公益一类单位，根据《关于调整市计划生育技术服务站管理关系的通知》(梧编办【2015】30号)，将梧州市妇幼保健院的妇幼保健职能和梧州市计划生育技术服务站的计划生育技术服务职能进行整合，依托市妇幼保健院实行妇幼保健与计生技术服务一体化管理，梧州市妇幼保健院院长兼任梧州市计划生育技术服务站站长。
三、人员构成情况
梧州市计划生育技术服务站人员编制总数10名，全部为全额事业编制。截止到2020年12月31日，在职在编人员3人，离退休人员7人，没有其他聘用人员。
第二部分：梧州市计划生育技术服务站2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021年收支总预算381812.07元，同比减少24846.93元，下降6.11 %。收入包括：一般公共预算拨款（经费拨款）381812.07元、政府性基金预算拨款0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出按功能科目分类：社会保障和就业支出38148.48元、卫生健康支出315052.23元、住房保障支出28611.36元。
2021年收支预算总体减少主要是：项目支出减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2021年收入总预算381812.07元，同比减少24846.93元, 下降6.11 %。其中：
（一）一般公共预算拨款381812.07元，占收入总预算的 100 %，同比减少24846.93元，下降6.11%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021年支出总预算381812.07元，其中，基本支出预算381812.07元，占支出总预算的 100 %，同比减少24846.93元，下降6.11%；项目支出预算0元，同比减少50000元，下降100 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目0元，同比无变化。
（二）社会保障和就业支出类科目38148.48元，占支出总预算9.99%，同比增加2459.48元，增长6.89%。
（三）卫生健康支出类科目315052.23元，占支出总预算82.52%，同比减少29150.77元，下降8.47%。
（四）住房保障支出类科目28611.36元，占支出总预算7.49%，同比增加1844.36元，增长6.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算381812.07元。收入包括：一般公共预算拨款381812.07元，支出包括：社会保障和就业支出38148.48元、卫生健康支出315052.23元，住房保障支出28611.36元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出381812.07元，其中：基本支出381812.07元，项目支出0元，具体支出预算如下：
（一） 按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出38148.48元，其中基本支出38148.48元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
计划生育机构支出295316.42元，其中：基本支出295316.42元，项目支出0元。主要用于在职人员的人员支出、单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的电费、办公费等支出。
事业单位医疗支出19735.81元，其中：基本支出19735.81元，项目支出0元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
住房公积金支出28611.36元，其中：基本支出28611.36元，项目支出0元。主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算381812.07元，占支出总预算的100%，同比增加25153.07元，增长7.05 %。其中：
工资福利支出预算332292.07元，占基本支出预算87.03%，同比增加5233.07元，增长1.60%。
商品和服务支出预算35600元，占基本支出预算9.32%，同比增加6000元，增长20.27%。
对个人和家庭补助支出预算13920元，占基本支出预算3.65%，同比增加13920元，增长100%。主要原因是2020年列支在工资福利支出科目，2021年优化支出结构，科目调整，2021年增幅无法进行同比。
2.项目支出0元，同比减少50000元，下降100 %。其中：
工资福利支出预算0元，同比无变化。
商品和服务支出预算0元，同比减少16500元，下降100%。
对个人和家庭补助支出预算0元，同比无变化。
资本性支出预算0元，同比减少33500元，下降100%。
减少的主要原因一是2020年的资本性支出安排在项目支出，2021年优化支出结构，部分资本性支出调整在基本支出；二是开源节流，按轻重缓急的原则优化支出结构，减少项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出381812.07元，其中：
人员经费346212.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助，退休费。
公用经费35600.00元，主要包括：办公费、电费、工会经费，其他商品服务支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算0元，同比无变化。
3.我单位无公务用车，运行维护费支出预算0元，同比无变化。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2021年单位预算其他事项说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况。
单位全口径事业运行经费总预算安排35600元，同比减少44000元，下降55.28%。其中：基本支出35600元；项目支出0元。包括：商品和服务支出35600元、资本性支出0元。减少的主要原因一是2020年的资本性支出安排在项目支出，2021年优化支出结构，部分资本性支出调整在基本支出；二是开源节流，按轻重缓急的原则优化支出结构，减少项目支出。
主要用于单位为保证日常运转发生的公用经费支出，如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、电费、工会费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年政府采购预算0元，同比无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计399983.74元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备135759元，（3）专用设备222126元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具42098.74元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉及金额381812.07元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目331662.07元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目19671.44元、定额商品和服务支出中工会经费项目3928.56元、机关事业单位伙食补助项目12000元，退休人员经费项目14550元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021年梧州市计划生育技术服务站单位预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
